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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年收支总表

2.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年收入总表

3.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年支出总表

4.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年财政拨款收支总表

5.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年一般公共预算支出表

6.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年一般公共预算基本支出表

7.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年政府性基金预算支出表

8.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年国有资本经营预算支出表

9.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）院2025年基本支出总表

10.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年项目支出总表

11.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年政府采购支出表

12.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年政府购买服务支出表

13.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年“三公”经费支出预算表

14.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六安市机构编制委员会《关于印发〈安徽六安技师学院职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（六编[2014]42号）文件规定，学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。

（二）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）单位性质为事业单位。截至2024年12月，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）实有各类人员350人，其中在职251人、离休1人、退休98人。

三、2025年度主要工作任务

（一）安徽六安技师学院（六安高级技工学校）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。

（二）按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金并完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

第二部分  2025年单位预算表

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年收支总表（附件表1）

2.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年收入总表（附件表2）

3.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年支出总表（附件表3）

4.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年基本支出总表（附件表9）

10.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年项目支出总表（附件表10）

11.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年政府采购支出表（附件表11）

12.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年收支总预算16539.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入15878.19万元、单位资金收入657.65、上年结转3.6万元，支出包括教育支出15796.40万元、社会保障和就业支出385.35万元、住房保障支出192.68万元、债务付息支出165万元。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年收入预算16539.44万元，其中：本年收入16535.84万元、上年结转收入3.6万元。

（一）本年收入16535.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15878.19万元，占96.02%，较2024年预算增加（减少）383.92万元，增长2.4%，增长原因主要是2025年年初下达转移支付学生免学费、助学金项目资金较上年增加；单位资金收入657.65万元，占3.98%，较2024年预算增加657.65万元，增长100%，增长原因主要是以前年度单位资金未列入预算中，2025年根据预算编制要求单位资金需列入预算。

（二）上年结转收入3.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3.6万元，占100%，较2024年预算增加3.6万元，增长100%，增长原因主要是2024年无上年结转资金。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年支出预算16539.44万元，较2024年预算增加915.17万元，增长5.8%，增长原因主要是2024年度单位资金支出未列入预算中，2025年根据预算编制要求单位资金需列入预算。其中，基本支出4769.01万元，占28.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11770.43万元，占71.16%，主要用于用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

        四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年财政拨款收支预算15881.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款15881.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）15881.79万元；支出按功能分类分为：教育支出支出15138.76万元，占95.32%；社会保障和就业支出385.35万元，占2.4%；住房保障支出192.68万元，占1.21%;债务付息支出165万元，占1.07%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年一般公共预算支出15881.79万元，较2024年预算增加387.52万元，增长2.5%，主要原因：一是教育支出增加150.49万元；二是社会保障和就业支出减少3.29万元；三是住房保障支出增加75.32万元；四是债务付息支出增加165万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出15138.76万元，占95.32%；社会保障和就业支出385.35万元，占2.4%；住房保障支出192.68万元，占1.21%；债务付息支出165万元，占1.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算2396.14万元，较2024年预算增加2396.14万元，增长100%，增长原因主要是2024年编制预算时编制预算时将学生免学费、助学金配套部分列入其他普通教育支出项目。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025年预算12742.62万元，较2024年预算增加1111.15万元，增长9.5%，增长原因主要是人员经费等基本支出金额增加及项目支出中偿债准备金较上年度增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算256.9万元，较2024年预算减少2.2万元，下降0.8%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算128.45万元，较2024年预算减少1.1万元，下降0.8%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算192.68万元，较2024年预算增加75.32万元，增长64.17%，增长原因主要是2024年部分公积金列入财政专户资金中支出，2025年编制预算时列入生均拨款预算中。

6.债务付息支出（类）　地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算165万元，较2024年预算增加165万元，增长100%，增长原因主要是2024年债务付息支出列入技校教育功能科目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年一般公共预算基本支出4769.01万元，其中，人员经费3660.24万元，公用经费1108.77万元。

（一）人员经费3660.24万元，主要包括:基本工资709.79万元、津贴补贴0.82万元、奖金475.79万元、绩效工资419.24万元、机关事业单位基本养老保险费256.9万元、职业年金缴费128.25万元、职工基本医疗保险缴费67.79万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金192.68万元、其他工资福利支出1054.57万元、离休费21.91万元、　退休费298.87万元、生活补助1.81万元、医疗费补助1.5万元、对其他个人和家庭的补助支出22.20万元。

（二）公用经费1108.77万元，主要包括：印刷费39.65万元、电费335.59万元、维修（护）费166.9万元、公务接待费18万元、专用材料费127.02万元、工会经费34.41万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出306.32万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年预算共安排项目支出11770.43万元，较2024年预算增加1177.7万元，增长11.11%，增长原因主要是家庭经济困难学生国家助学金项目增加423.6万元、农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费项目减少34.26万元、办学经费项目减少22.9万元、偿债准备金项目增加175.01万元、偿还世行贷款本息减少25万元、结转国家奖学金3.6万元、新增单位资金收入657.65万元。主要包括：本年财政拨款安排 11766.83万元（其中，一般公共预算拨款安排 11766.83万元），财政拨款结转结余安排3.6万元（其中，一般公共预算拨款安排3.6万元），单位资金安排657.65万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年预算安排政府采购支出2152.3万元，较2024年预算增加125.44万元，增长6.1%，增长原因主要是单位资金中新增高水平技师学院专业群建设项目需要履行政府采购程序。其中，一般公共预算安排1852.3万元，占86.06%；单位资金安排300万元，占13.94%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算22万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2024年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算18万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“偿债准备金”项目。

（1）项目概述：六安技师学院第二校区建设工程共计需要资金185000万元，2020年至今已发行政府专项债券资金119980万元，根据债务偿还要求2025年需偿还政府专项债券利息1221.80万元，支付偿债备付金2867.34万元；用于购置二校区高端产业建设设备向建设银行申请中长期贷款，2025年需要偿还本金300万元。

（2）立项依据：根据债务偿还需要

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：共4389.14万元，①预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备，用于预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备金2867.34万元。②政府专项债券利息1221.8万元，用于支付政府专项债券利息。③中长期贷款本金、利息300万元。

（6）年度预算安排：4389.14万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，实现学院在建设过程及后面运营绪存期内解决偿债支出压力大问题，达到除维持学院保障日常运转维护的情况下，不影响偿债。

2.“办学经费”项目。

（1）项目概述：我院于2016年实行生均拨款经费核拨制度,2017年秋学期开始由原三年制中级技工教学模式调整为五年制高技工培养模式，2025年生均拨款金额将达到1.38亿元。为保障学院招生、培训、教学工作及其他日常工作的顺利开展，学院2025年继续编制办学经费项目。

（2）立项依据：根据学院实际发展需要安排编报，我院于2016年开始实行生均拨款制度，中技生5000/人、高技、预备技师12000/人。2024年我院在校在籍学生已达过万，除去基本支出中人员、公用经费，项目支出中世行付息、偿债准备金、政府专项债券利息，剩余资金将用于办学经费项目投入。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：共2808.9万元，①专用材料购置263.26万元，主要用于学生实训耗材的购置。②专用设备24.44万元，主要用于学生实训设备的购置。③其他工资福利支出2521.2万元，用于外聘教师工资的发放。

（6）年度预算安排：2808.9万元

（7）绩效目标：通过办学经费项目的实施，实现除学院基本运转及偿债支出外，顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出，达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。

3.“2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述：学院根据高中、中职助学金标准=关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助免学费市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2024 年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：共计3036.74万元，其中：①中央转移支付939.1万元；②市级预算配套2097.64万元。

（6）年度预算安排：3036.74万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费3036.74万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

4.“2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目。

（1）项目概述：学院根据高中、中职助学金标准=关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助免学费市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2024年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：共709.4万元，市级配套用于发放学生助学金294.5万元，中央转移支付学生助学金414.5万元。

（6）年度预算安排：709.4万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费709.4万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

5.“单位资金”项目。

（1）项目概述：学院根据六安市财政局关于印发《六安市本级财政代管资金管理办法》的通知 财库支【2024】493号相关文件要求，代管资金专户中的单位资金应纳入预算管理，坚持先有预算后支出，无预算不支出

（2）立项依据：该项目根据六安市财政局关于印发《六安市本级财政代管资金管理办法》的通知 财库支【2024】493号文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：共657.65万元，用于竞赛基地建设及高水平技师学院建设成本400万元、承接考试考务费126万元、培训及鉴定补贴支出成本74.75万元、创业培训服务成本56.90万元。

（6）年度预算安排：657.65万元

（7）绩效目标：通过单位资金657.65万元项目的实施，实现除学院基本运转及偿债支出外，顺利完成学院办学过程中产生的其他专项支出，达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。

（二）机关运行经费。

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年安徽六安技师学院（六安高级技工学校）政府采购预算总额2152.3万元，其中：政府采购货物预算1886.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算265.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）固定资产总金额160732.97万元，较上年减少5921.06万元，其中，土地、房屋及构筑物116177.52万元、设备40302.95万元、其他资产4252.5万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有95套。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备7套，购置费842.5万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11112.78万元和单位资金当年安排657.65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2025年预算报表（14张）